Stornierungen & Rettungen – SumUp: Stornierung eines Vorgangs

Du möchtest einen Vorgang, der über SumUp kassiert wurde, stornieren bzw. Deinem Gast den Rechnungsbetrag zurückerstatten, weil zum Beispiel der falsche Vorgang abkassiert wurde. Da eine direkte Stornierung von Gastronovi Front Office an SumUp nicht möglich ist, hast Du zwei Möglichkeiten, Deinen Gästen den Betrag zu erstatten.

Transaktion direkt in der SumUp-App erstatten

  1. Storniere den Betrag direkt in der SumUp-App, sodass der Betrag Deinem Gast zurückgebucht wird.
  2. Diese Aktion wird nicht an Gastronovi Front Office übertragen. Also rette zunächst einmal den geschlossenen Verkauf, sodass der Vorgang erneut geöffnet ist.
  3. Die vorher getätigte Zahlung per SumUp besteht nun weiterhin als Teilzahlung im Vorgang und kann auch nicht einfach gelöscht werden. Du musst nun den Betrag gegenbuchen, indem Du eine negative Summe eingibst.
  4. Tippe auf Kassieren .
  5. Wähle als Zahlungsart statt SumUp nun Kartenzahlung aus und bestätige mit Bezahlen .
  6. Im Wechselgeldrechner gibst Du den vorher per SumUp abkassierten Betrag ein und setzt ihn mit +/- ins Negative.
  7. Bestätige den Vorgang mit OK .
  8. Der Verkauf ist jetzt geschlossen und das Geld gelangt über SumUp zurück an die Kundschaft.
  9. Wenn die Positionen anschließend dennoch abkassiert werden sollen, buche diese in einen neuen Vorgang und schicke diese ab, bevor Du ganz normal fortfährst.

Vorgehen in Gastronovi

  1. Rette zunächst einmal den geschlossenen Verkauf, sodass der Vorgang erneut geöffnet ist.
  2. Die Teilzahlung per SumUp bleibt bestehen und kann nicht direkt storniert werden.
  3. Storniere nun die zu viel oder falsch gebuchten Positionen im Bestellzettel.
  4. Tippe auf Kassieren .
  5. Wähle die Zahlungsart Bar aus und bestätige mit Bezahlen .
  6. Die Kassenlade öffnet sich und Du kannst die Kundschaft in bar auszahlen.

Achte unbedingt darauf, dass im Wechselgeldrechner, nachdem Du die Zahlungsart ausgewählt und bestätigt hast, ein negativer Betrag in Rot angezeigt wird, bevor Du den Vorgang abschließt. Ansonsten überprüfe das bisherige Vorgehen noch einmal und korrigiere es.

Bedenke, dass die Zahlungsart vorher im Back Office aktiviert werden muss, damit sie verfügbar ist.

Ist in der Konfiguration der Kostenstelle Schnelles Kassieren aktiv, tippe statt auf Kassieren auf die Schaltfläche Erw. , um Anpassungen am Kassiervorgang vornehmen zu können. Ist die sofortige Anzeige des Wechselgeldrechners eingestellt, öffne das erweiterte Bezahlfenster, indem Du oben im Wechselgeldrechner die Schaltfläche Erw. antippst.

Die Informationen sind allgemeiner Art und stellen keine Rechtsberatung dar.
Das Supportportal erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Änderungen bleiben ohne Vorankündigung jederzeit vorbehalten. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen Form geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.