Verkäufe – „Rechnungskorrektur“ erstellen

  1. Tippe auf der Startseite auf die Kachel Umsätze.
  2. Wähle oben die Schaltfläche Verkäufe aus.
  3. Wechsel zum Datum der zu korrigierenden Rechnung mit Hilfe des Datumsfilters.
  4. Führe eine Wischbewegung auf dem gewünschten Verkauf durch, um die Optionen zu öffnen.
  5. Tippe auf die Schaltfläche Korrektur erstellen .
  6. Wähle aus der Auswahlliste eine offene Schicht, in welcher die Korrektur vorgenommen werden soll, und bestätige die Erstellung mit Korrektur erstellen .

Es muss eine Schicht geöffnet sein, damit eine Rechnungskorrektur erstellt werden kann.

Im Front Office in der Listenansicht der Verkäufe werden daraufhin zwei Buchungen bereitgestellt:

  1. Eine Gutschrift, die ohne Veränderung kassiert wird und dadurch den fehlerhaften Kassiervorgang, für den Du die Korrektur beauftragt hast, neutralisiert.
  2. Und eine Korrekturbuchung, in der Du die gewünschten Anpassungen vornimmst, um die Buchung mit den korrekten Daten abzuschließen.

Sowohl die Gutschrift als auch die Korrektur werden in den Umsätzen der Schicht, in der sie gebucht werden, verarbeitet und haben damit Auswirkung auf den Z-Bericht des Tages, an dem sie erfolgen. Eine nachträgliche Korrektur des Z-Berichts des Tages, an dem die fehlerhafte Buchung erfolgte, kann nicht stattfinden!

Tutorial

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Das Supportportal erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Änderungen bleiben ohne Vorankündigung jederzeit vorbehalten. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen Form geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.